生产及品质系统总经理、经理、主管、企业部门经理、主管、班组长及现场员工等

1. 是否建立了质量手册？质量手册是否规定了质量管理体系的范围？是否规定了过程的顺序和过程的相互关系？
2.是否建立了书面的文件控制程序，质量记录控制程序，不合格品控制程序，内部审核控制程序，纠正措施程序，预防措施程序与培训程序？
3. 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？如何控制？
4. 文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重新评审与批准？
5. 文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别？
6. 使用场所是否能够得到文件的最新版本？现场有失效文件吗？
7. 外来文件是否能识别？是否在受控下发布？
8. 文控中心由于积累知识或法律需要而保留的旧版文件能否识别？
9. 是否对记录标识，储存，保护，保管期限和处置方法做出了相关规定？
10. 是否建立了文件总清单？文件总清单是否定期的更换？
11.对顾客的工程标准或工程规格，包括顾客提出工程标准变更，，是否在不超过两周工作日完成评审，分发与执行？
12. 是否保存了工程标准变更后，生产实施的日期记录？
13. 工程变更完成后，相关的控制计划，FMEA等文件是否有作相应变更？
14. 顾客，法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限？是否按规定执行？